IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Sistema de Control Interno

Conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Es de aplicación transversal a la Entidad.

¿Qué es Control Interno?

Nos permite identificar y prevenir riesgos, irregularidades y actos de corrupción. Con ello, hacemos que la gestión pública sea más eficiente y transparente para brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Fundamentos aplicable al Sistema de Control Interno
Autocontrol

Todo funcionario y servidor del Estado debe:

  • Controlar su trabajo.
  • Detectar deficiencias o desviaciones.
  • Efectuar correctivos para mejoramiento.
Autogestión

Toda Institución debe:

  • Conducir, planificar, ejecutar, coordinar y evaluar las funciones a su cargo con sujeción a la normativa aplicable y objetos previstos.
Autoregulación
  • Desarrollar disposiciones, métodos y procedimientos para asegurar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en los resultados.
Beneficios del Control Interno
  • Promueve el desarrollo organizacional.
  • Contribuye al logro de los objetos y metas institucionales.
  • Protege los recursos y bienes de la MDH.
  • Genera mayor eficiencia, eficacia, y transparencia en las operaciones.
  • Asegura el cumplimiento del marco normativo.
  • Reduce los riesgos de corrupción.
  • Permite contar con la información confiable y oportuna.
  • Fomenta la práctica de valores.
  • Promueve la rendición de cuentas de los funcionarios.
  • Genera una cultura de prevención.

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

El Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Huaura, se constituyó con Resolución de Alcaldía N° 241-2019-MDH de fecha 05 de Setiembre de 2019, en la cual se precisan las funciones fundamentales de dicho comité.

Resolución de Alcaldía 241-2019-MDH

ACTA DE COMPROMISO

Acta de Compromiso

El día 26 de Agosto de 2019, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huaura, junto con los funcionarios que integran el Comité de Control Interno, firmaron el Acta de Compromiso para la implementación de Sistema de Control Interno, en la cual manifiestan de manera expresa su compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Huaura.

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Acta de Compromiso Individual

El día 09 de Setiembre de 2019, el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Huaura, junto con los funcionarios que integran el Comité de Control Interno, firmaron el Acta de Compromiso Individual para la implementación del Sistema de Control Interno, en la cual manifestan de manera expresa su compromiso con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno en la Municipalidad Distrital de Huaura.

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Acta de Instalación

La Municipalidad Distrital de Huaura conforme a lo establecido en la ley N° 28716-Ley de Control Interno de las entidades del Estado y en el marco de la directiva N° 006-2019-CG/INTEG, implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado, el 11 de setiembre de 2019 dio inicio al proceso de implementación del sistema de control interno (SCI); para lo cual, los mienbros integrantes del comité de control interno presidido por el Gerente General Abog. Rene Chillce García y el Subgerente de Administración y Finanzas Lic. Cesar Vásquez Morante dieron por instalado el comité de control interno, así mismo se aprobó el reglamento de control interno y se efectuaron las coordinaciones para la adecuada implementación del sistema de control interno y su eficaz funcionamiento en la comuna distrital de Huaura.

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SESIONES DE COMITÉ

El día 11 de Setiembre se llevó a cabo la primera sesión del comité, en la cual tuvo como punto de agenda: a) La Instalación del comité de control interno. b) Aprobación del Reglamento del Comité de Control Interno. c) Coordinar acciones para efectuar el diagnóstico de la Cultura Organizacional (primer entregable a presentar).

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NORMAS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Normativa del Sistema de Control Interno
Archivo Norma

Ley N° 27785: Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.

Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 (Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final).

Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, aprueba la Guía para la implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado.

Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, aprueba la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado".
Normas del Comité de Control Interno
Archivo Norma

Reglamento del Comité de Control Interno.